Das Modul “Marktkommunikation” beinhaltet sämtliche Inhalte, die sich auf die Marktkommunikation zwischen Lieferanten und Netzbetreibern im Rahmen der GPKE-Wechselprozesse beziehen.
Vertragsbezogene Menüpunkte
Die folgenden Menüpunkte beziehen sich auf den ausgewählten Vertrag.
Lieferbeginn
Unter dem Menüpunkt “Lieferbeginn” kann ein neuer Lieferbeginn für den ausgewählten Vertrag eingerichtet und der Lieferbeginn-Prozess gestartet bzw. storniert werden. Alle im Rahmen eines Vertrages erstellten Lieferbeginne werden hier chronologisch aufgelistet.
Abbildung. Der Menüpunkt “Lieferbeginn” führt zu einer tabellarischen Auflistung aller für einen Vertrag über die Zeit erstellten Lieferbeginne.
Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Lieferbeginn” und ihre Bedeutung.
| Spaltenname | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiviert | Wurde der Lieferbeginn gestartet, d. h. wurde der entsprechende Prozess in Gang gestoßen? |
| Erstelldatum | Wann wurde der Lieferbeginn erstellt? |
| Sendedatum | Wann wurde der Lieferbeginn gestartet, d. h. der entsprechende Prozess in Gang gestoßen? |
| Liefertermin | Wann soll die Belieferung beginnen? |
| Grundversorgung | Kommt der Kunde aus der Grundversorgung in das Vertragsverhältnis? |
| Altlieferant kündigen | Handelt es sich um einen Anbieterwechsel, d. h. muss beim Altlieferanten gekündigt werden? |
| Einzug | Handelt es sich um einen durch Einzug verursachten Lieferbeginn? |
| Zählernummer | Wie lautet die Nummer des Zählpunkts, der beliefert werden soll? |
| Altlieferant | Von wem wurde der Kunde/der Zählpunkt vorher beliefert? |
| Kündigungsergebnis | Wurde eine Kündigung an den Altlieferanten geschickt?/Wie hat der Altlieferant auf die Kündigung reagiert? |
| Anmeldeergebnis | Wurde eine Anmeldung an den Netzbetreiber geschickt?/Wie hat der Netzbetreiber auf die Anmeldung reagiert? |
Über die Symbole über der Tabelle kann ein neuer Lieferbeginn erstellt bzw. die Details eines bereits erstellten Lieferbeginns eingesehen werden. Mit Hilfe der Buttons “Lieferbeginn stornieren” bzw. “Lieferbeginn aktivieren” kann ein ausgewählter Lieferbeginn storniert bzw. aktiviert werden, mit “Antwort auf Kündigung öffnen” und “Antwort auf Anmeldung öffnen” können die Marktnachrichten, die der Altlieferant bzw. der Netzbetreiber auf die Kündigung bzw. Anmeldung geschickt hat, extern (in der B2B) geöffnet werden.
Tabelle. Verfügbare Aktionen für den Menüeintrag “Lieferbeginn” im Modul “Marktkommunikation”.
Symbol |
Aktion |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
Lieferbeginn stornieren |
Einen ausgewählten Lieferbeginn stornieren. |
|
Lieferbeginn aktivieren |
Einen ausgewählten Lieferbeginn starten. |
|
Antwort auf Anmeldung öffnen |
Die Antwort vom Verteilnetzbetreiber in B2B öffnen. |
|
Antwort auf Kündigung öffnen |
Die Antwort vom Altlieferanten in B2B öffnen. |
|
Anmeldeantwort zurücksetzen |
Hat der Verteilnetzbetreiber den Lieferbeginn abgelehnt und es ist inzwischen eine bilaterale Klärung erfolgt, kann hiermit die Antwort vom VNB zurückgesetzt werden, sodass dieser eine neue, positive Antwort schicken kann. |
|
Kündigungsantwort zurücksetzen |
Hat der Altlieferant die Kündigung abgelehnt und es ist inzwischen eine bilaterale Klärung erfolgt, kann hiermit die Antwort vom Altlieferanten zurückgesetzt werden, sodass dieser eine neue, positive Antwort schicken kann. |
Lieferbeginn-Details
In der Detailansicht, die auch per Doppelklick auf einen Eintrag der Tabelle in der Lieferbeginn-Übersicht geöffnet werden kann, können die Details eines bereits erstellten Lieferbeginns eingesehen und bearbeitet werden. Für einen Lieferbeginn, der noch nicht aktiviert wurde, können an dieser Stelle unter anderem der Liefertermin und die Kündigungsart ausgewählt werden.
Liefertermin bei Lieferbeginn ohne Kündigung
Für einen Lieferbeginn ohne Kündigung kann als Liefertermin entweder der frühestmögliche Termin oder ein fixer Termin ausgewählt werden.
Frühestmöglicher Liefertermin
Beim Anlegen einer neuen Lieferbeginn-Anfrage berechnet das System automatisch den frühestmöglichen Lieferbeginn-Termin. Dies ist der früheste Termin, der unter Wahrung der GPKE-Fristen möglich ist:
- Falls der Kunde neu eingezogen ist, ist ein Lieferbeginn 6 Wochen rückwirkend möglich.
- Falls der Altlieferant nicht gekündigt werden muss, gilt die GPKE-Frist von 10 Werktagen für den Lieferbeginnprozess.Der Tag, an dem die Marktnachricht abgeschickt wird, wird gemäß den Umsetzungsfragen nicht mitberechnet, d. h. der nächstmögliche Lieferbeginn ist 11 Werktage später. Es werden nur Werktage, nach dem offiziellen BDEW-Feiertagskalender gerechnet.
- Falls der Altlieferant gekündigt werden muss, werden weitere 3 Werktage Frist (GPKE-Kündigungsprozess) + 1 Werktag für das Versenden der Nachricht hinzugefügt. In diesem Fall ist dann ein Lieferbeginn 15 Werktabe später möglich.
- Falls ein Vertrag in Belieferung gebracht werden soll, der aktuell einen Tarif mit dynamischen Preiskomponenten hat, kann er frühstens zum 1. des übernächsten Monats in Belieferung genommen werden. Dabei ist auch die gewählt Option für die Kündigung des Altlieferanten unerheblich. Grund hierfür sind die Fristen, die bei der möglichen Bestellung der Konfiguration zu beachten sind und die korrekte Abgrenzung der Abrechnung.
Fixer Liefertermin
Falls bilateral mit dem Marktpartner geklärt wurde, dass der Lieferbeginn zu einem früheren Datum, als dem von MBS berechneten frühestmöglichen Liefertermin, gestartet werden soll, kann das Häkchen “bilaterale Klärung” gesetzt werden. Dann kann jedes beliebige Datum ausgewählt werden. In diesem Fall muss aber ein Kommentar angegeben werden, warum der Lieferbeginn zu einem anderen Tag gestartet wurde.
Abbildung. Auswahlmöglichkeiten für den Liefertermin bei einem Lieferbeginn ohne Kündigung.
Liefertermin bei Lieferbeginn mit Kündigung
Für einen Lieferbeginn mit Kündigung kann als Liefertermin neben dem frühestmöglichen Termin oder einem fixen Termin zusätzlich ein variabler Termin ausgewählt werden.
Nach dem UTILMD-AHB (EDI@Energy) werden zwei Varianten der Kündigung unterschieden: Kündigungen zum angegebenen (fixen) Zeitpunkt und Kündigungen zum angegebenen oder nächstmöglichen Zeitpunkt.
Um einen Lieferbeginn mit Kündigung zu einem angegebenen (fixen) Zeitpunkt zu versenden, muss der Liefertermin bei Auswahl der Kündigungsarten “Altlieferant kündigen” oder “Grundversorger kündigen” über eine der beiden Optionen “frühestmöglicher Liefertermin” oder “fixer Termin” angegeben werden. Nach Aktivieren des Lieferbeginns wird eine Kündigung an den Altlieferant bzw. Grundversorger versendet, in welcher das Kündigungsdatum (Liefertermin abzüglich eines Tages) in das Segment SG4 DTM+93 (Datum Vertragsende) geschrieben wird.
Um einen Lieferbeginn mit Kündigung zu einem angegebenen oder nächstmöglichen Zeitpunkt zu versenden, muss der Liefertermin über die Option “variabler Termin” angegeben werden. Nach Aktivieren des Lieferbeginns wird eine Kündigung an den Altlieferant bzw. Grundversorger versendet, in welcher das Kündigungsdatum (Liefertermin abzüglich eines Tages) in das Segment SG4 DTM+471 (Ende zum (nächstmöglichen Termin)) geschrieben wird. Der Altlieferant kann in diesem Falle die Kündigung zum angefragten Termin oder alternativ zum nächstmöglichen Termin bestätigen.
Abbildung. Auswahlmöglichkeiten für den Liefertermin bei einem Lieferbeginn mit Kündigung.
Die Option “variabler Termin” zur Angabe des Liefertermins wird nur dann in der Benutzeroberfläche angezeigt, sofern eine der beiden Kündigungsarten “Altlieferant kündigen” oder “Grundversorger kündigen” ausgewählt ist.
Zusätzliche Funktionen
In der Detailansicht stehen zusätzlich die beiden Funktionen “Anmeldeantwort zurücksetzen” und “Kündigungsantwort zurücksetzen” zur Verfügung. Hiermit können die Antworten von Altlieferant und Netzbetreiber aus dem System genommen und so eine neue Antwort (z. B. nach bilateraler Klärung) empfangen und verarbeitet werden.
Abbildung. In den Lieferbeginn-Details finden sich die konkreten Daten der Lieferbeginn-Anfrage sowie Informationen zu Antworten seitens Netz und Altversorger.
GPKE-Prozesse
Unter dem Menüpunkt “GPKE-Prozesse” können alle laufenden sowie abgeschlossenen GPKE-Prozesse für den ausgewählten Vertrag nachvollzogen werden. Diese werden in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.
Abbildung. Alle laufenden Prozesse zu einem Vertrag sind unter dem Menüpunkt “GPKE-Prozesse” einzusehen.
Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt „GPKE-Prozesse“ und ihre Bedeutung.
| Spaltenname | Bedeutung |
|---|---|
| Prozessname | Wie heißt der Prozess? |
| Partner-ILN | Wie lautet die Internationale Lokationsnummer des Marktpartners, mit dem im Rahmen des Prozesses kommuniziert wurde/wird? |
| Erstellt am | Wann wurde der Prozess gestartet? |
| Referenznummer | Wie lautet die Referenznummer der Marktnachricht(en)? |
| Transaktionsnummer | Wie lautet die Transaktionsnummer der Marktnachricht(en)? |
| Status | Wie ist der aktuelle Status des Prozesses (z. B. gestartet, Nachricht empfangen, etc.)? |
| Statustext | Wie kann der Status ausführlich beschrieben werden (z. B. Nachrichtentext vom Marktpartner)? |
| Letzte Änderung | Wann gab es zuletzt Änderungen in dem Prozess? |
| Globaler Status | Wie ist der globale Status des Prozesses (läuft, abgeschlossen, etc.)? |
Über die Aktionsleiste kann der aktuelle Zustand des Activiti-Prozesses in Form eines Prozessdiagramms eingesehen werden.
Tabelle. Verfügbare Aktionen für den Menüeintrag “GPKE-Prozesse” im Modul “Marktkommunikation”.
Symbol |
Aktion |
Bedeutung |
|---|---|---|
 |
Zugehörige Nachrichten in B2B anzeigen | Die mit dem Prozess in Verbindung stehenden Marktnachrichten in der B2B öffnen. |
|
Prozessaktivität anzeigen |
Prozessdiagramm mit Hervorhebung des aktuellen Schritts anzeigen. |
Per Doppelklick auf einen Prozess lässt sich eine zugehörige Detailansicht einblenden. Hier sind alle zu dem Prozess gehörenden EDI-Nachrichten sowie die Prozesshistorie tabellarisch aufgelistet.
Tabelle. Spalten der oberen Tabelle in der Ansicht “GPKE-Prozessdetails”.
| Spaltenname | Bedeutung |
|---|---|
| Eingehend | Handelt es sich um eine ein- oder ausgehende Nachricht? |
| Partner-ILN | Wie lautet die Internationale Lokationsnummer des Marktpartners, mit dem im Rahmen des Prozesses kommuniziert wurde/wird? |
| Nachrichtendatum | Wann wurde die Nachricht erstellt? |
| Wechseldatum | Wann ist der Kunde gewechselt? |
| Typ | Um Welche Art von Nachricht handelt es sich (z. B. UTILMD, MSCONS, …)? |
| Prozessname | Wie heißt der Prozess? |
| Schritt | In welchem Prozessschritt wurde die Nachricht erzeugt? |
| Nachrichten-ID B2B | Wie lautet die ID der Nachricht in der B2B? |
| Referenznummer | Wie lautet die Referenznummer der Marktnachricht(en)? |
| Kategorie | Um welche Kategorie von Nachricht handelt es sich? |
| Grund | Aus welchem Grund wurde die Nachricht verschickt? |
Tabelle. Spalten der unteren Tabelle unter dem Menüpunkt “GPKE-Prozessdetails”.
| Spaltenname | Bedeutung |
|---|---|
Erstellt am |
Wann wurde der Prozessschritt gestartet? |
Status |
In welchem Zustand befand sich der Prozess während diesem Schritt? |
Statustext |
Wie lautet die ausführliche Beschreibung des Prozesszustands? |
Referenznummer |
Wie lautet die Referenznummer der letzten Nachricht? |
Transaktionsnummer |
Wie lautet die Transaktionsnummer der letzten Nachricht? |
Über die Aktionsleiste kann eine ausgewählte Nachricht in der B2B bzw. der zugehörige Prozess angezeigt werden.
Tabelle. Spalten der unteren Tabelle unter dem Menüpunkt “GPKE-Prozessdetails”.
| Symbol | Aktion | Bedeutung |
|---|---|---|
|
Zugehörige Nachrichten in B2B anzeigen |
Die mit dem Prozess in Verbindung stehenden Marktnachrichten in der B2B öffnen. |
|
Nachricht in B2B anzeigen |
Eine ausgewählte Nachricht in der B2B öffnen. |
Stammdatenänderungen
Unter dem Menüpunkt “Stammdatenänderungen → Eingang” können alle eingehenden Stammdatenänderungen nachvollzogen werden, die für den ausgewählten Vertrag gemeldet wurden und wie diese behandelt wurden.
Abbildung. Übersicht eingegangener Stammdatenänderungen für einen Vertrag. Je nach erfolgter Konfiguration werden die Spalten “Status”, “Akzeptiert” und “Daten übernehmen” gesetzt.
Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Stammdatenänderungen” und ihre Bedeutung.
| Spaltenname | Bedeutung |
|---|---|
| Status | Welchen Bearbeitungsstatus hat die Stammdatenänderung? |
| Kunde | Auf welchen Kunden bezieht sich die Stammdatenänderung? |
| Vertrag | Auf welchen Vertrag bezieht sich die Stammdatenänderung? |
| Feld | Welche Feld ist von der Stammdatenänderung betroffen? Sind mehrere Segmente von der Änderung betroffen, wird für jedes eine eigene Zeile in der Tabelle angezeigt. |
| Alter Wert | Was ist der Wert, den das betroffene Feld vor der Stammdatenänderung hatte? |
| Neuer Wert | Was ist der Wert, den das betroffene Feld durch die Stammdatenänderung bekommt? |
| Quelle | Aus welchem Typ Marktnachricht ist die Stammdatenänderung hervorgegangen (E01, E03, E06, ene’t)? |
| Referenznummer | Wie lautet die Referenznummer der Marktnachricht, aus der die Stammdatenänderung hervorgegangen ist? |
| Erstellt am | Wann wurde die Stammdatenänderung erstellt? |
| Fälligkeit | Zu welchem Termin muss die Stammdatenänderung beantwortet werden? |
| Akzeptiert | Wurde die Änderungsmeldung akzeptiert oder abgelehnt? Hier wird zunächst der in der Konfiguration definierte Standard zu diesem Feld angezeigt. Dieser kann bei manuell zu prüfenden Nachrichten über die Detailansicht bearbeitet werden. |
| Daten übernehmen | Wurden die von der Änderungsmeldung betroffenen Felder übernommen oder nicht? Hier wird zunächst der in der Konfiguration definierte Standard zu diesem Feld angezeigt. Dieser kann bei manuell zu prüfenden Nachrichten über die Detailansicht bearbeitet werden. |
| Bearbeiter | Wer hat die Stammdatenänderung bearbeitet? Hier kann auch das System als Bearbeiter gesetzt sein, wenn die Nachricht automatisch verarbeitet wurde. |
Tabelle. Eine Stammdatenänderung befindet sich zu jedem Zeitpunkt in einem der folgenden 3 Zustände:
| Symbol | Beschriftung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Offen | Für diese Stammdatenänderung wurde in der Konfiguration der Aktions-Flag ”Aufgabe zur manuellen Prüfung der Antwort erzeugen” gesetzt. Im Aufgabenmodul findet sich hierzu die zugehörige Aufgabe samt Beschreibung der zu ändernden Daten. | |
| Geprüft | Für diese Stammdatenänderung wurde in der Konfiguration kein Flag zur Erzeugung einer Aufgabe gesetzt. | |
 |
Ausgeführt | Eine Antwort auf diese Stammdatenänderung wurde bereits versendet. |
Über die Symbole in der Aktionsleiste kann die Reaktion auf eine Stammdatenänderung (bei Bestätigung) bereits aus der Übersicht heraus geändert bzw. die Nachricht als geprüft markiert sowie in der B2B angezeigt werden (s. Tabelle unten).
| Symbol | Aktion | Bedeutung |
|---|---|---|
 |
Änderung akzeptieren | Eine ausgewählte Stammdatenänderung akzeptieren. Beim Anklicken wird ein Untermenü geöffnet, wo eine Auswahl getroffen werden kann, ob die Änderungen in der Stammdatenänderung gleichzeitig übernommen werden sollen oder nicht. Je nach Auswahl wechseln die Felder “Akzeptiert” und “Daten übernehmen” ihren Status. |
 |
Als geprüft markieren | Eine ausgewählte Stammdatenänderung und deren Behandlung als geprüft markieren (Status: “Geprüft”). |
 |
Prüfung ablehnen | Die Markierung einer Stammdatenänderung als geprüft aufheben (Status: “Offen”). |
|
Zugehörige Nachrichten in der B2B anzeigen | Die EDIFACT-Nachricht, aus der eine ausgewählte Stammdatenänderung hervorgeht, in der B2B anzeigen. |
In der Detailansicht werden zusätzliche Angaben – insbesondere der Grund einer Ablehnung – angezeigt. Ändert man die Reaktion auf die Nachricht hinsichtlich “Antwort”, “Grund” und “Aktion”, wird der Eintrag in der Übersicht entsprechend aktualisiert.
Abbildung. Die Detailansicht der Stammdatenänderungen listet alle betroffenen Felder auf und erlauben es im Zweifelsfalle, den Umgang mit den gemeldeten Änderungen zu bearbeiten.
Antworten auf Stammdatenänderungen werden automatisch nach 10 Werktagen versendet. Der Status der Stammdatenänderung ändert sich dann zu “Ausgeführt”, unabhängig davon, ob zwischenzeitlich eine manuelle Bearbeitung der Stammdatenänderung erfolgt ist. Dies ermöglicht dem User, das System sowohl seinem Automatismus zu überlassen als auch manuell eingreifen zu können.
Allgemeine Menüpunkte
Der Bereich “Allgemein” enthält Inhalte, die sich nicht auf einen bestimmten Vertrag beziehen:
Stammdatenänderungen
Unter dem Menüpunkt “Stammdatenänderungen → Eingang” können vertragsübergreifend alle eingehenden Stammdatenänderungen nachvollzogen werden, die gemeldet wurden, und wie diese behandelt wurden.
Zum Aufbau und der Funktionsweise dieses Menüpunkts lesen Sie bitte den Abschnitt “Stammdatenänderungen” oben.
Eingang Kündigungen
Eingehende Kündigungsanfragen von Marktpartnern werden unter dem Menüeintrag „Eingang Kündigungen“ tabellarisch aufgelistet.
Abbildung. Über den Menüeintrag “Eingang Kündigungen” wird eine tabellarische Übersicht eingegangener Kündigungen von Verträgen dargestellt.
Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Eingang Kündigungen” und ihre Bedeutung.
Spaltenname |
Bedeutung |
|---|---|
Akzeptiert |
Wurde die Kündigungsanfrage angenommen? |
Identifiziert |
Konnte die Person, für die die Kündigung eingereicht wurde, als Kunde im System identifiziert werden? |
Erstellt am |
Wann wurde die Kündigung erstellt? |
Kündigungsdatum |
Zu welchem Datum wird die Kündigung des Vertrags gewünscht? |
Aep-Mako-Id |
Aep-Nachricht-Id |
Bestätigtes Datum |
Zu welchem Datum wird die Kündigung tatsächlich ausgeführt? Im Falle einer Ablehung aufgrund von Vertragsbindung: Welches Datum wurde dem Fremdlieferanten als nächstmögliches Kündigungsdatum bestätigt? |
Vorname |
Wie lautet der Vorname des Kunden, für den die Kündigungsanfrage gestellt wurde? |
Name |
Wie lautet der Nachname des Kunden, für den die Kündigungsanfrage gestellt wurde? |
Zählernummer |
Wie lautet die Zählernummer des Kunden, für den die Kündigungsanfrage gestellt wurde? |
Zählpunktbezeichnung |
Wie lautet die Zählpunktbezeichnung des Kunden, für den die Kündigungsanfrage gestellt wurde? |
Mit Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle können die Details einer Kündigungsanfrage eingesehen, die Anfrage einem Bestandkunden zugeordnet werden sowie per Zustimmung oder Ablehnung darauf reagiert werden.
Abbildung. In den Kündigungsdetails kann auf einen Blick gesehen werden, ob die Anfrage einem Bestandskunden zugeordnet werden konnte, eine manuelle Zuordnung durchgeführt sowie auf die Anfrage reagiert werden.
Das System wählt automatisch sinnvolle Antworten auf Kündigungsanfragen aus. Diese können manuell angepasst werden und werden sonst nach Ablauf einer Frist automatisch versandt.
Eingang Lieferende
Eingehende Lieferende-Anfragen werden unter dem Menüpunkt „Eingang Lieferende“ tabellarisch aufgelistet.
Abbildung. Über den Menüeintrag „Eingang Lieferende“ wird eine tabellarische Übersicht eingegangener Lieferende-Anfragen dargestellt.
Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Eingang Lieferende” und ihre Bedeutung.
Spaltenname |
Bedeutung |
|---|---|
Akzeptiert |
Wurde das Lieferende angenommen? |
Antwort |
Antwortgrund |
Übertragungsgrund |
Welcher Übertragungsgrund wurde angegeben? |
Antwort versendet |
Wurde die Antwort bereits versendet? |
Erstellungsdatum |
Wann wurde das Lieferende erstellt? |
Gewünschtes Lieferende |
Welches Lieferende wurde in der Nachricht angefragt? |
Gewünschtes Lieferende |
Welches Lieferende wurde in der Antwort bestätigt? |
Aep-Mako-Id |
Aep-Nachricht-Id |
Vertragsnummer |
Wie lautet die Vertragsnummer des Kunden? |
Zählpunktbezeichnung |
Wie lautet die Zählpunktbezeichnung des Kunden, für den das Lieferende gestellt wurde? |
Neuer Lieferant (ILN) |
Wie lautet die ILN des neuen Lieferanten? |
Transaktionsnummer |
Wie lautet die Transaktionsnummer der Nachricht? |
Storno-Transaktionsnummer |
Wie lautet die Transaktionsnummer der Storno-Nachricht? |
Das System wählt automatisch geeignete Antworten auf Lieferende-Anfragen aus und versendet Ablehnungen nach Ablauf einer Frist automatisch. Bestätigungen müssen zunächst manuell geprüft werden. Mit Doppelklick auf einen Eintrag in der Tabelle können die Details einer Lieferende-Anfrage eingesehen und die Antwort bearbeitet werden.
Abbildung. In den Lieferende-Details können die Daten der entsprechenden Anfrage eingesehen und darauf reagiert werden.
In der Detailsicht lassen sich die Daten aus der Übersicht sowie weitere Daten anzeigen. Ebenfalls kann hier ein Vertrag der Anfrage zugeordnet werden, Wenn keine automatische Zuordnung der Lieferende-Anfrage zu einem Vertrag von MBS vorgenommen werden konnte.
Tabelle. Zusätzliche Daten in der Detailsicht unter dem Menüpunkt “Eingang Lieferende” und ihre Bedeutung.
Spaltenname |
Bedeutung |
|---|---|
Neuer Lieferant |
Name des neuen Lieferanten |
Zählernummer |
Zählernummer des zugehörigen Vertrages |
Neue Zuordnung |
Möglichkeit, Lieferende einem Vertrag zuzuordnen, wenn von MBS keiner ermittelt werden konnte |
Edi-Monitoring
Das Edi-Monitoring liefert eine Übersicht aller eingehenden und ausgehenden Edi-Nachrichten in MBS und deren Verarbeitungsstatus.
Abbildung. Übersicht Edi-Monitoring
Tabelle. Spalten der Tabelle unter dem Menüpunkt “Edi-Monitoring”
Spaltenname |
Beschreibung |
|---|---|
Status |
Status der Nachricht (erfolgreich, fehlgeschlagen, etc.) |
Richtung |
Eingehende oder ausgehende Nachricht |
Transaktionsnummer |
Transaktionsvorgangsnummer |
Referenznummer |
Datenaustauschreferenz |
Typ |
Nachrichtentyp (UTILMD, MSCONS, etc.) |
System |
Spartenoperator |
Partner |
Marktpartner |
Prüfidentifikator |
Prüfidentifikator der Nachricht |
Eingangsdatum |
Datum an dem MBS die Nachricht erhalten hat |
Nachrichtendatum |
Erstellungdatum aus der Nachricht |
Vertrag |
Vertragsnummer des zugehörigen Vertrags |
B2B |
Nachrichtenreferenz aus der B2B |
Tabelle. Beschreibung der Filterfunktionen
Filter |
Beschreibung |
|---|---|
Status |
Ermöglicht das Filtern nach bestimmten Nachrichtenstatus |
Typ |
Stellt die Filterung nach Nachrichtentypen bereit |
Richtung |
Filtertung nach eingehenden und ausgehenden Nachrichten |
Eingegangen |
Ermöglicht das Filtern nach dem Eingangsdatum in MBS |
Nachrichtendatum |
Der Filter ermöglicht das einschränken der Ergebnisse anhand des Nachrichtendatums aus der EDI |
Freitext |
Der Filter stellt eine Freitextsuche für die Nachrichten bereit. Dabei wird Vertragsnummer, Referenzen, Nachrichteninhalt, Fehlermeldung und ILN-Code ausgewertet. |
Tabelle. Beschreibung des Nachrichtenstatus
Symbol |
Status |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Erfolgreich |
Die Nachricht wurde erfolgreich von MBS verarbeitet |
|
Fehlgeschlagen |
Bei der Nachrichtenverarbeitung ist es zu einem Fehler gekommen |
|
Neu |
Die Nachricht befindet sich in der Verarbeitungsqueue |
|
Wird verarbeitet |
Die Nachricht befindet sich in der Verarbeitung |
|
Abgebrochen |
Die Nachricht soll nicht vom System verarbeitet werden |
|
In Prüfung |
Die Nachricht wird nicht automatisch verarbeitet und muss manuell durch den Benutzer angestoßen werden. Dieser Status wird gesetzt, falls es bereits eine Nachricht mit den selben Referenznummern im System gibt. |
Tabelle. Beschreibung der Aktionen
Aktion |
Beschreibung |
|---|---|
Verarbeitung neustarten |
Die ausgewählte Nachricht erneut verarbeiten |
Vertrag öffnen |
In den zugeordneten Vertrag einer Nachricht springen |
In B2B anzeigen |
Für die ausgewählte Nachricht in die B2B abspringen |
Durch einen Doppelklick auf eine Nachricht wird eine Detailsansicht für die Nachricht geöffnet. In der Ansicht wird der Nachrichteninhalt dargestellt, sowie die Fehlermeldung, falls die Nachrichtenverarbeitung fehlgeschlagen ist.
Abbildung. Übersicht Edi-Detailsansicht
Über die Checkbox im Abschnitt “Inhalt” kann gesteuert werden ob die Nachricht formatiert dargestellt wird.
Die Buttons 
fügen den jeweiligen Abschnitt in die Zwischenablage ein.
Weitere Informationen
Hinweise zum Umgang mit der Marktkommunikation finden Sie in den Nutzungsanweisungen.